Fallstudie - Chemische Industrie

Kunde

  • Chemische Industrie
  • 17 Unternehmen der Gruppe
  • Ungefähr. 1700 smartGRC-Benutzer
  • SAP-Systeme: ECC, BW, PI, CRM und HCM

Herausforderung

  • Automatisierung des Prozesses der Zuweisung von Benutzerrechten in SAP-Systemen
  • Hohe Prüfungsanforderungen in Bezug auf die Analyse der Aufgabentrennung
  • Die Notwendigkeit, eine präventive Risikoanalyse des SOD in der Vorschlagsphase durchzuführen
  • Ein neues Konzept von Rollen
  • Unterstützung eines Tools zur Handhabung von Rollen in der Menu-Org-Konvention.
  • Keine Richtlinien für Rollen, keine Rolleninhaber und keine Autorität

Wirkung

  • Erstellung einer Matrix für die Aufgabentrennung bei Ansprüchen
  • Forcierte Analyse von Anspruchsanmeldungen anhand der SoD-Matrix
  • Verkürzung der Zuteilungszeit auf wenige Stunden
  • Zentrale Rollenablage (Module: FI, SD, PP, PM, QM, MM, WM, LE-TRA, HR und RE
  • Implementierung der Module smartSoD, smartWorkflow, smartArchitect
  • Integration mit Active Directory

Design-Merkmale

  • Agile Produktentwicklungsmethodik
  • 4 Monate für die Vorbereitung des Anwendungsprototyps, UAT-Tests und Schulungen
  • 5 Personen im GRC-Team
  • 4 beteiligte Personen auf der Kundenseite
  • Treffen Sie den Kunden - fordern Sie einen Referenzbesuch an
  • Informieren Sie sich über die Kosten der Implementierung - buchen Sie ein Gespräch mit einem GRC-Berater

Referenzen