Kontrole mitygujące – czy to lek na „całe zło” w nadmiarowych uprawnieniach w SAP?
Opisane w części pierwszej tego artykułu wyzwania związane z kontrolami mitygującymi, chcemy w tej części rozwinąć o praktyczne aspekty związane z tym, kiedy warto, a kiedy należy unikać tworzenia dodatkowych czynności kontrolnych w procesach biznesowych.
Kontrole mitygujące – czy to lek na „całe zło” w nadmiarowych uprawnieniach w SAP?
Kontrole mitygujące, to mechanizmy zaimplementowane w procesach biznesowych, ograniczające ryzyko nadmiarowych uprawnień przyznanych dla użytkowników. Są to czynności w większości przypadków realizowane poza systemem ERP (SAP) i w sposób manualny (ręczny), bazujące na raportach lub innych zestawieniach generowanych z systemu.