Case study – Branża chemiczna

Klient

• Branża chemiczna
• 17 spółek w grupie
• Ok. 1700 użytkowników systemu smartGRC
• Systemy SAP: ECC, BW, PI, CRM i HCM

Wyzwanie

• Automatyzacja procesu przydzielenia uprawnień dla użytkowników w systemach SAP
• Wysokie wymogi audytu w zakresie analizy rozdziału obowiązków
• Konieczność wdrożenia prewencyjnej analizy ryzyka SOD na etapie wniosku
• Nowa koncepcja ról
• Wsparcie narzędzia dla obsługi ról w konwencji Menu-Org.
• Brak wytycznych dla ról, brak właścicieli ról i uprawnień

Efekt

• Zbudowanie matrycy Segregation of duties dla uprawnień
• Wymuszenie analizy wniosków o nadanie uprawnień względem matrycy SoD
• Skrócenie czasu przydzielania uprawnień do kilku godzin
• Centralne repozytorium ról (moduły: FI, SD, PP, PM, QM, MM, WM, LE-TRA, HR i RE
• Wdrożenie modułów: smartSoD, smartWorkflow, smartArchitect
• Integracja z Active Directory

Cechy projektu

• Zwinna metodyka dostarczania produktu
• 4 m-c na przygotowanie prototypu aplikacji, testy UAT i szkolenia
• 5 osób w zespole GRC
• 4 osoby zaangażowane po stronie Klienta
• Poznaj Klienta – zamów wizytę referencyjną
• Poznaj koszty wdrożenia – zamów rozmowę z konsultantem GRC

Referencje